一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的宗旨是培养中等职业人才，促进工业发展，承担中专学历教育、技术人才培训以及技术服务，职能职责为：

1.开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业知识教学，教学督导，学籍管理，教材管理，图书资料管理，教育研究等工作。

2.开展学生教育管理工作。主要包括对在校学生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3.承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生择业指导、就业安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4.承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定等工作。

5.负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等后勤保障工作。

6.承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等运行工作。

（二）机构设置

本单位共设19个内设机构，具体名称为：党委（兼纪检、工会）办公室、行政办公室、财务科、人事科、后勤科、内审办公室、学保科、团委、信息中心、教务科、招生办公室、校企合作办公室、社会培训办公室、项目与科研办公室、电子与信息系、机电与汽车系、艺术与建筑系、经贸与服务系、基础科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11071.63万元，支出总计11071.63万元。收支较上年决算数增加1413.71万元，增长14.64%，主要原因是有专项用途的非税收入和2022年生均公用经费拨款清算增加导致财政拨款增加，学生住宿费及社会培训收入增加导致事业收入增加；教育教学及改善办学条件投入增加导致支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计10846.58万元，较上年决算数增加1540.66万元，增长16.56%，主要原因是有专项用途的非税收入和2022年生均公用经费拨款清算等导致一般公共预算财政拨款收入增加1162.31万元，学生住宿费及社会培训收入增加导致事业收入增加943万元，免学费资助拨款减少等导致其他收入减少564.65万元。其中：财政拨款收入5418.67万元，占49.96%；事业收入2370.74万元，占21.86%；经营收入0万元，占0%；其他收入3057.16万元，占28.18%。此外，年初结转和结余225.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10707.19万元，较上年决算数增加1403.31万元，增长15.08%，主要原因是基本支出增加1243.72万元，其中人员经费增加118.4万元，主要是增人增资所致，公用经费增加1125.32万元，主要是加大职业技能比赛、师资队伍建设等教育教学投入及改善办学条件投入等；项目支出增加159.59万元，主要是年中追加运动场跑道及附属区域维修改造工程项目支出。其中：基本支出8671.75万元，占80.99%；项目支出2035.44万元，占19.01%。此外，结余分配73.12万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余291.32万元，较上年决算数增加66.28万元，增长29.45%，主要原因是 “2023年中等职业教育质量提升计划”项目的建设内容较复杂，周期较长所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5643.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1035.37万元，增长22.47%。主要原因是2022年生均公用经费拨款清算、教育质量提升投入等导致教育支出增加946.27万元，社保、公积金清算导致社会保障和就业支出增加45.61万元，卫生健康支出增加11.91万元，住房保障支出增加31.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5418.67万元，较上年决算数增加1162.31万元，增长27.31%。主要原因是增人增资和2022年职业教育生均公用经费拨款清算增加所致。较年初预算数增加372.82万元，增长7.39%。主要原因是年中追加2023年中等职业教育质量提升计划项目、运动场跑道及附属区域维修改造工程、高校高层次人才队伍建设经费等专项拨款761.24万元；校大门及附属构筑物改造工程项目调减（年中调减有专项用途的非税收入）880.68万元，校园文化建设一期工程减少4.26万元；养老保险等人员经费清算增加102.67万元，2022年职业教育生均公用经费拨款清算增加393.85万元。此外，年初财政拨款结转和结余225.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5352.4万元，较上年决算数增加969.09万元，增长22.11%。主要原因是：

一是基本支出增加909.59万元，其中社保、公积金清算导致人员经费支出增加81.24万元，教育教学、改善办学条件投入增加导致公用经费支出增加828.35万元；二是项目支出增加59.5万元。较年初预算数增加306.55万元，增长6.08%。主要原因是：一是基本支出增加496.52万元，其中增人增资导致人员经费支出增加102.67万元，教育教学投入增加导致公用经费支出增加393.85万元；二是项目支出减少189.97万元，主要是年中调减使用有专项用途的非税收入安排的校大门及附属构筑物改造工程等项目支出884.94万元，上年结转及年中追加2023年中等职业教育质量提升计划等项目支出增加694.97万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余291.32万元，较上年决算数增加66.28万元，增长29.45%，主要原因是“2023年中等职业教育质量提升计划”项目的建设内容较复杂，周期较长所致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4716.41万元，占88.12%，较年初预算数增加224.31万元，增长4.99%，主要原因是：一是基本支出增加414.28万元，其中增人增资导致人员经费支出增加20.43万元，教育教学投入增加导致公用经费支出增加393.85万元；项目支出减少189.97万元，主要是年中调减使用有专项用途的非税收入安排的校大门及附属构筑物改造工程等项目支出884.94万元，上年结转及年中追加2023年中等职业教育质量提升计划等项目支出增加694.97万元。

（2）社会保障与就业支出375.84万元，占7.02%，较年初预算数增加63.52万元，增长20.34%，主要原因是2022年事业单位退休“中人”一次性退休补贴、养老保险、职业年金清算等导致支出增加。

（3）卫生健康支出106.68万元，占1.99%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出153.47万元，占2.87%，较年初预算数增加18.72万元，增长13.89%，主要原因是住房公积金清算导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3896.4万元。其中：人员经费1792.53万元，较上年决算数增加81.24万元，增长4.75%，主要原因是增人增资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休人员的工资、生活补贴等。公用经费2103.87万元，较上年决算数增加828.35万元，增长64.94%，主要原因是加大职业技能比赛、师资队伍建设等教育教学投入及改善办学条件投入等导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、三公经费、培训费、劳务费、差旅费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.18万元，较年初预算数减少10.42万元，下降37.75%，主要原因是：一是公务接待费减少3万元，主要是由于公务接待坚持简化礼仪、务实节俭的原则，一般安排工作餐，确需安排桌餐的，原则上安排在校内餐厅和食堂，严格按标准用餐，致使公务接待费大幅减少；二是公务用车运行维护费减少7.42万元，主要是由于2023年上半年新购交通车未到位，少1辆公务用车的运行维护费，加之近两年更新购置了2辆交通车，油耗及维修费相对较低，致使公务用车运行维护费与预算相比大大减少。较上年支出数减少2.64万元，下降13.32%，主要原因是严格执行公务接待审批制度，坚持简化礼仪、务实节俭的原则致使公务接待费大幅减少所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生财政拨款负担的因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度及上年度均未发生财政拨款负担的因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生财政拨款负担的公务用车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度及上年度均未发生财政拨款负担的公务用车购置支出。

公务车运行维护费16.58万元，主要用于学校公务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）、教职工上下班交通车及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.42万元，下降30.92%，主要原因是2023年上半年新购交通车未到位，少1辆公务用车的运行维护费，加之近两年更新购置了2辆交通车，油耗及维修费相对较低，致使公务用车运行维护费与预算相比大大减少。较上年支出数增加0.58万元，增长3.63%，主要原因是2023年下半年新购交通车1辆，致使公务用车运行维护费略有增加。

公务接待费0.6万元，主要用于接待世赛集训基地考核专家及教学研讨指导专家、职教集团启动仪式嘉宾等支出。费用支出较年初预算数减少3万元，下降83.33%；较上年支出数减少3.22万元，下降84.29%。主要原因是公务接待坚持简化礼仪、务实节俭的原则，一般安排工作餐，确需安排桌餐的，原则上安排在校内餐厅和食堂，严格按标准用餐，致使公务接待费大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.92元，车均购置费0万元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.6万元，较上年决算数增加2.6万元，增长100.00%，主要原因是本年承办了教学研讨会议相关支出。本年度培训费支出76.17万元，较上年决算数增加42.28万元，增长124.76%，主要原因是本年加大了优质学校和优质专业的建设力度，为提高师资团队的素质，加强了教师培训力度所致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3272.46万元，其中：政府采购货物支出2402.34万元、政府采购工程支出480.6万元、政府采购服务支出389.52万元。授予中小企业合同金额3272.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2536万元，占政府采购支出总额的77.5%。主要用于采购智能制造实训中心设备653.55万元，精密模具实训基地设备741.6万元，物联网竞赛及鉴定设备177.6万元，制冷与空调实训设备336.03万元，风雨舞台多媒体设备352.83万元，智慧校园升级建设信息化设备140.73万元；校园安全保卫管理服务80.87万元，校园保洁服务214万元，电子商务实训基地建设94.65万元；风雨舞台改造146.8万元，电力增容工程107万元，运动场跑道及附属区域维修整改工程226.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个一级项目、11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1456万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐静023-88027110